一、岗位职责
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促部门提交当月所有单据。
2、负责出差、报销的审核及账务处理。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、相关凭证的整理与装订。
5、负责应付及预付款项的核算、结算工作。
6、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作。

二、任职资格
1.会计专业，本科以上学历。
2.优秀应届毕业生。
3.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强。
4.良好的团队合作精神和较强的责任。
5.工作认真负责，有条理，工作效率高。
6.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件的熟练应用。

三、福利待遇
年终奖金、五险一金、节日福利、员工旅游、生日福利、包住宿（2人间）、有餐补、带薪年假、全勤奖、绩效奖金。