1、请购单转换为采购单并发邮件供应商及确认；
2、物料交期的回复与跟催以及过期相关报告资料的跟催并跟催到位及跟踪IQC检验OK入库；
3、物料需求量的查询并确认，确保订购数量的准确性；
4、来料不良退货的处理及跟踪异常单回复并跟踪改善结果；
5、不定期按订购量需求与供应商商议单价；
6、每天跟踪物料在制程中的来料不良情况及品保进料检验状况；
7、同各相关部门日常工作的沟通与协调；
8、物料特采的申请与会签，及相关供应商承担损失的核算；
9、财务对帐异常的确认并跟踪核对、更正及相关财务付款厂内厂外的协调；
10、完成上级临时安排的其它事宜；
11、定期跟踪供应商提供最新的并有效的SGS报告、物质材料宣告表及跟踪供应商签订环保协议。