1、下达采购订单，并和供方针对订单信息达成一致，确保订单顺利完成
2、每天结合TOC、ERP的交期跟进对应的零部件及时到位，保证生产持续进行
3、每天TOC对应的采购环节，跟进物料到货后提交流程
4、单据整理归档工作
5、预付款项提交流程并跟进（ERP、OA系统操作）
6、质量异常问题的沟通及退换货处理；督促供方改进并提升质量
7、持续开发更具竞争力的优质供应商，并组织对供应商进行评审
8、新产品询价议价
9、供应商对账开票并录入ERP
10、供应商未完成订单核对
11、月度采购报表统计汇总；下月工作计划
12、对供应商合同签定及续签合同的沟通工作
13、每月在ERP和OA申请月度供应商付款计划
14、协助供应链专员对供应商绩效进行季度统计考评，针对不达标重点供应商进行提醒指导帮扶，必要时进行淘汰
15、每季度和供应商核对应付账款余额
16、每年供应商档案资料更新，并对供应商进行年度评审；