岗位职责
1、按照审核标准进行费用和请款单审核
2、业务&采购&仓库单据按要求点检
3、配合IPO项目扫描单据+编码保存
4、月结对账（含采购和委外加工)及供应商到票核对
5、系统审核采购发票
6、录入付款单和付款核销
7、拆凭证+整理+装订，规范装订应收、应付对账单据
8、上级安排的其他事项。
任职要求
1.中专及以上学历
2.财务专业
3.熟练的电脑操作，尤擅Excel, Word, PPT,和各函数公式的应用
4.熟练的使用ERP，有SAP/鼎捷T100/易飞等使用经验更好
5.具有良好的职业操守、原则性强、保密意识强
6.有较强的思维逻辑，有良好的学习和接受能力，并能在压力下开展工作